Absolutorium dla burmistrza.
Absolutoryjna sesja Rady Miejskiej Śmigla odbyła się 26 kwietnia br. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006 przedstawił Burmistrz Wiktor Snela. Radni w pełnym składzie po zapoznaniu się ze szczegółowym sprawozdaniem dotyczącym dochodów i wydatków gminy oraz opiniami Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium.
Ponadto podczas sesji rajcy wybrali spośród siebie przedstawicieli, którzy z ramienia Rady Miejskiej będą reprezentować Gminę Śmigiel w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. Zostali nimi Jan Józefczak i Jan Pietrzak, natomiast burmistrz będzie reprezentował gminę w Stowarzyszeniu Miast i Gmin położonych przy drodze ekspresowej Poznań –Wrocław „PIĄTKA”.
Rada przyjęła zmiany w budżecie na rok bieżący. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa zadecydowano o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 200.000,00 zł dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę niebezpiecznego odcinka drogi w Spławiu. Dochody budżetu naszej gminy zwiększą się o kwotę 300.000,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania z budżetu Powiatu Kościańskiego na przebudowę ul. Polnej. Dzięki tym środkom będzie można przygotować teren pod przyszłą budowę kanalizacji.
Podjęto również uchwałę zobowiązującą burmistrza do zawarcia porozumienia z Biurem Usług Inwestycyjnych „DORMEL” Sp. z o.o., na mocy którego firma przystąpi do opracowania na własny koszt zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śmigiel oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co umożliwi budowę siłowni wiatrowych.
Na koniec radni przyjęli oświadczenie, w którym zajęli stanowisko w sprawie budowy drogi ekspresowej S5, podkreślając znaczenie wpisania jej na listę priorytetowych inwestycji finansowych w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Poniżej skrót z wykonania budżetu za rok 2006
Przedstawione poniżej informacje to skrót wykonania dochodów i wydatków gdyż szczegółowy ich opis przedstawiony został w przedłożonym Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdaniu z wykonana budżetu gminy Śmigiel za rok 2006.
Plan początkowy dochodów wynosił 27.160.628 zł. Plan po zmianach natomiast wyniósł 31.252.074 zł jest to wzrost o 4.091.446 zł .
Wzrost po stronie dochodów związany jest z wprowadzeniem w ciągu roku następujących zmian :
• wprowadzone zostały środki za prace wykonanie w roku 2005 dotyczące zadania
budowa kanalizacji w Nietążkowie, kwoty te zostały przekazane z ZPORR i Urzędu Wojewódzkiego
• ta sama sytuacja jak wyżej dotyczyła zadania związane go z pracami prowadzonymi na
stawie w Śmiglu (Egelsse) środki zostały przekazane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
• pozyskano środki na prace drogowe także z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi w Poladowie i Starej Przesiece Pierwszej
• pozyskano środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na ulicę Szkolną w Starym Bojanowie
• otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego na remont zaplecza socjalno-magazynowego na boisku w Starym Bojanowie oraz na budowę boiska do koszykówkiw Spławiu
•dodatkowo otrzymano dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych między innymi na takie zadania jak : usuwanie skutków suszy, zwrot podatku akcyzowego rolnikom, pomoc materialna dla uczniów (stypendia), dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, zadania z zakresu opieki społecznej a w tym największa kwota ta świadczenia rodzinne
Dochody zostały wykonane w wysokości 31.710.057,04 zł co stanowi 101,47 % w stosunku do zakładanego planu po zmianach.
W wykonanych dochodach mieszczą się kwoty podatków wpłaconych w roku 2006 a dotyczących lat poprzednich .
W kwocie zaległych podatków jak i zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości są też i takie , które praktycznie są nieściągalne (cegielnia w Przesiece Polskiej)
Niektóre zaległości w miarę możliwości są zabezpieczone hipotecznie.
Znaczną pozycją w dochodach jest podatek od nieruchomości ( 2% od budowli) , którego podatnikiem jest Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu- kwota za 2006 rok to 726.242,26 zł . Oprócz tego Zakład ten płaci także opłatę eksploatacyjną za wydobycie gazu kwota 1.159.292 zł. Ponadto rolnicy na których terenie znajdują się odwierty płacą podatek jak od działalności gospodarczej . Są to treny wsi Brońsko, Czacz, Karśnice, Księginki, Nowy Białcz, Stary Białcz, Żegrowo. Wykaz podatników uzgodniony został z w/w Zakładem a poszczególni rolnicy zostali obciążeni podatkiem zgodnie z wyciągiem z rejestru gruntów przesłanym przez Wydział Geodezji w Kościanie.
- 2 -
Ponadto zauważa się wzrost dochodów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla porównania w roku 2005 wpływ wynosił 2.656.358 zł przy udziale tegoż podatku 35,61%. W roku 2006 wpływ wynosił 3.636.031 zł przy udziale tegoż podatku 35,95%
Przychodami budżetu w roku 2006 były:
• pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 879.500 zł z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania oraz sieci wodociągowych dla wsi Broniowa, Morownicy, Machina
• kredyt inwestycyjny z BOŚ w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy istniejącym budynku szkolnym w Starej Przesiece Drugiej
Wydatki budżetowe za rok 2006 wykonano w wysokości 33.511.829,56 zł co stanowi 97,99 % do zakładanego planu po zmianach.
W wydatkach należy wymienić działy, które stanowią znaczną pozycję w budżecie są to :
• szeroko rozumiana oświata a więc szkoły podstawowe , gimnazja, zerówki, przedszkola, świetlice szkolne, dowożenie uczniów oraz schronisko młodzieżowe, pomoc materialna dla uczniów( stypendia), dofinansowanie pracodawcom, kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
Ogółem na wymienione zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawcząwydatkowano kwotę 14.762.375,72 zł co stanowi 44,05 % ogólnych wydatków gminy .
Na wyżej wymienioną kwotę składają się
- subwencja oświatowa w wysokości 8.888.923 zł co stanowi 60,21 % wydatków oświatowych
- dotacje celowe w wysokości 293.753 zł co stanowi 1,99 % wydatków oświatowych
- pozostała kwota w wysokości 5.579.699,72 zł pochodzi z budżetu gminy co stanowi 37,80 % wydatków oświatowych ( w tym kwota 1.439.302 zł to wydatki na inwestycje)
W poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się to następująco:
Nazwa jednostki | Wydatki związane z przedszkolami i oddziałami przedszkolnymi Kwota w zł | Wydatki związane z dowożeniem Kwota w zł | Wydatki na szkoły podstawowe, gimnazja, dokształcanie świetlice szkolne itp. Kwota w zł | Wydatki na schronisko Kwota w zł | Wydatki dokonywane bezpośrednio z budżetu gminy na inwestycje, wyprawkę szkolną stypendia, dof. dokszt. zawodowego, dowożenie do Kościana Kwota w zł | Ogółem Kwota w zł |
Szkoła w Bronikowie | 47.713,65 | 52.783,86 | 890.034,87 |
|
| 990.532,38 |
Szkoła w Czaczu | 254.788,86 | 119.650,00 | 1.770.112,31 |
|
| 2.144.551,17 |
Szkoła w Starej Przesiece Drugiej | 101.803,30 | 74.102,44 | 1.651.127,50 |
|
| 1.827.038,24 |
Szkoła w Starym Bojanowie | 284.170,66 | 76.699,29 | 2.096.170,40 |
|
| 2.457.040,35 |
Szkoła w Śmiglu | 52.164,16 | 108.446,19 | 4.582.711,99 |
|
| 4.743.322,34 |
Przedszkole w Śmiglu | 738.426,00 |
|
|
|
| 738.426,00 |
Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu |
|
|
| 69.893,42 |
| 69.893,42 |
Budżet gminy |
|
|
|
| 1.791.576,82 | 1.791.576,82 |
Ogółem | 1.479.066,63 | 431.681,78 | 10.990.157,07 | 69.893,42 | 1.791.576,82 | 14.762.375,72 |
- 3 -
• opieka społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej stanowią kwotę 8.444.913,13 zł co daje 25,20 % ogólnych wydatków budżetu gminy. W kwocie tej mieści się wypłata dodatków mieszkaniowych ,zasiłków i innych świadczeń wypłacanych z opieki, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i opiekunek środowiskowych oraz współpraca z Powiatowym Biurem Pracy.
Na wyżej wymienioną kwotę składają się :
- dotacje celowe w wysokości 6.351.237,25 zł
- kwota z budżetu gminy w wysokości 2.093.675,88 zł
• do instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury została w roku 2006 przekazana dotacja w wysokości 822.852 zł. co stanowi 2,46 % ogólnych wydatków.( wydatki związane z zespołem Pryzmat Bis w roku 2006 z budżetu gminy i Centrum to kwota 34.184,10 )
• jednostka budżetowa Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji otrzymała na swoją działalność środki w wysokości 322.866 zł, co stanowi 0,96 % ogólnych wydatków.
Ponadto z budżetu gminy zostało wykonanych szereg prac inwestycyjnych , remontowych na drogach, ulicach , chodnikach, świetlicach i oświetleniu . Między innymi wykonano takie zadania jak:
• budowa stacji uzdatniania oraz sieci wodociągowych dla wsi Bronikowa, Morownicy, Machina była ta kontynuacja prac związanych z pobudowaniem stacji wodociągowejo wydajności 24m3/h oraz sieci przesyłowej i rozdzielczej wraz z przyłączami o długości 9,190 km . Kwota wydatkowana w 2006 roku to ogółem 1.746.995,63 zł z czego kwot 1.010.752 zł to środki niewygasające z 2005 roku
• remont domu wiejskiego w Starym Bojanowie wraz z wyposażeniem oraz urządzeniem placu zabaw dla dzieci. Na zadanie to został złożony wniosek do Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, środki z tego programu budżet powinien otrzymać w roku 2007. Wydatkowana kwota ogółem w roku 2006 to 541.964,35 zł z czego kwota 108.113 zł to wydatki niewygasające z roku 2005
• przebudowa drogi przy blokach w Starym Bojanowie ul. Szkolna wydatkowana kwota to 111.818,18 zł w tym dofinansowanie ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 91.965,08 zł
• wykonanie dywanika asfaltowego na podbudowie betonowej na ul. Jana Pawła II w Śmiglu oraz na ul. Iwaszkiewicza oraz na ul.Iwaszkiewicza wykonanie chodnika z kostki brukowej wydatkowana kwota to 114.942,63 zł
• wykonanie chodnika na ul. Ogrodowej i Lipowej w Śmiglu wydatkowana kwota to 24.999,17 zł prace były wykonywane przy współpracy z Starostwem
• budowa ul. Krasickiego w Śmiglu wydatkowana kwota to 19.999,41 zł
• położenie dywanika asfaltowego na istniejącej nawierzchni bitumicznej na drodze przy oczyszczalni wydatkowana kwota to 22.546,44 zł
• budowa drogi w Poladowie wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku 330 m2 z jednostronnym ściekiem, po drugiej stronie z krawężnikiem wydatkowana kwota to 177.572,63 zł w tym środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 57.573 zł
- 4 –
• budowa odcinka drogi w Starej Przysiece Pierwszej wykonano na istniejącej podbudowie tłuczniowej , nawierzchnię bitumiczną wydatkowana kwota to 54.438,93 zł
• przybudowano drogę w kierunku Parska wykonano kanalizację deszczową z rur betonowych wydatkowana kwota to 24.000 zł
• wybudowano salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym przy istniejącym budynku szkolnym w Starej Przysiece Drugiej ostateczne prace zakończono w roku 2007 wydatkowana kwota w roku 2006 to ogółem 950.284,29 zł w tym środki z wydatków niewygasających roku 2005 to 328.088 zł . Poza tym ustalona także wydatki niewygasające na prace wykończeniowe i to jest kwota 477.106 zł
• przystosowano budynek w podwórzu urzędu na nową siedzibę OPS prace ostatecznie zakończyły się w roku 2007 dlatego ustanowiono na nie wydatki niewygasające w kwocie 254.487 zł. Natomiast kwota wydatkowana w roku 2006 to 340.887,12 zł w tym wydatki niewygasające z roku 2005 to 25.375 zł
• pobudowano oświetlenie uliczne na ul. Działkowej i Paderewskiego w Śmiglu za kwotę 63.386,06 zł
• rozpoczęto prace w świetlicy w Bruszczewie związane z budową sanitariatów wydatkowana kwota to 19.877,91 zł
• prowadzono prace związane z budową magazynu sprzętu sportowego w świetlicyw Czaczu na kwotę 17.243,43 zł
• rozpoczęto prace związane z budową świetlicy w Morownicy wydatkowana kwota to 19.922,10 zł a kwota 206.257 zł została umieszczona w wykazie wydatków niewygasających do wykorzystania w roku 2007
• wykonano prace na terenie boiska do koszykówki w Spławiu wydatkowana kwota to 17.387,67 zł w tym kwota 5.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego
Ponadto wydatkowano także kwoty związane z bieżącym utrzymaniem świetlic .
Wszystkie te zadania zostały przedstawione w sprawozdaniu opisowym za rok 2006
Po rozliczeniu wykonanych dochodów i wydatków oraz rozchodów i przychodów budżetowych ( co jest przedstawione na stronie 30 wykonania wydatków ) budżet gminy za rok 2006 zamknął się nadwyżką oraz wolnymi środkami co stanowi ogółem kwotę 1.148.881,95 zł.
Środki te pozwoliły w początkowych miesiącach roku 2007 na swobodne funkcjonowanie urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy ( szkół, centrum kultury, OKFiR, OPS) .
Po przyjęciu bilansu będzie można wprowadzić powyższą kwotę jako przychody do plany budżetu roku 2007 tym samym zmniejszając wysokość planowanych dla zrównoważenia budżetu kredytów.